КОНВЕРТЕР ЖУРНАЛОВ СЧЕТОВ-ФАКТУР (ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ)

Сформировать в новый формат   предоставления данных из книги продаж, утвержденный Приказом Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года №ММВ-7-3/558@, помогут Конвертеры журналов учета счетов-фактур выставленных и полученных.

Скачать Конвертеры можно на этой странице.

Зачем нужны Конвертеры

Журнал учета счетов фактур удобно заполнять и хранить в файлах Excel. С 2015г. журналы должны вести посредники по посреднической деятельности.

Конвертер Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в формате приказа ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» позволяет предоставить сведения в ИФНС лицам, не являющимися плательщиками налога, но как агенты выставляющими счет-фактуры с выделением НДС. Этот конвертер отличен от конвертера, описываемого в данном разделе, но он также нами разработан и Вы можете его купить, связавшись с нами.

Порядок работы с конвертером журнала полученных счетов фактур

Порядок работы с Журналом выставленных счетов-фактур читайте ниже.

  1. Активируем возможность использования макросов в Excel или LibreOffice Calc. Эту операцию нужно произвести один раз. Инструкция расположена здесь;
  2. Заполняем на листе «Данные» информацию: ИНН, КПП организации, наименование, СОНО ИФНС (четырехзначный код ИФНС);
  3. На листе «ЖСЧФПолуч» заполняем данные;
  4. Нажимаем на кнопку «Заполнить файл» на листе «Данные»;
  5. В папке, где расположен файл «Журнал учета счетов фактур» появится файл, содержащий в себе данные из таблицы (название файла начинается с «NO_NDS.11»). Имя файла также содержится в ячейке «Название файла» — его можно использовать для копирования в декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Если у вас не установлен Excel, используйте LibreOffice Calc — бесплатную программу для работы с электронными таблицами.

Файл для передачи в ИФНС может не содержать данных из журнала. Такая ситуация возможна в случае передачи в ИФНС измененной декларации и эти изменения не касаются журнала полученных счетов-фактур. В этом случае указывается, что данные в книге продаж актуальны (т.е. в ИФНС будут использовать книгу продаж переданную ранее).

Другие особенности работы с Конвертером изложены здесь.

Формат данных в журнале полученных счетов фактур

Наименование поля Формат поля
Порядковый номер Номер не более 12 символов
Дата получения Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер счет-фактуры Текст не более 1000 символов
Дата счет-фактуры Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер исправления счет-фактуры Номер не более 3 символов
Дата исправления счет-фактуры Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер корректировочного счета-фактуры Текст не более 1-256 символов
Дата корректировочного счета-фактуры Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер исправления корректировочного счета-фактуры Номер не более 3 символов
Дата исправления корректировочного счета-фактуры Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Код вида сделки Номер не более 1 символов
Код вида операции Номер не более 2 символов
Код валюты по ОКВ Текст не более 3 символов
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, по счет-фактуре всего Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
В том числе сумма налога по счет-фактуре Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница стоимости с учетом налога по корректировочном счету-фактуре уменьшение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница стоимости с учетом налога по корректировочном счету-фактуре увеличение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница налога по корректировочному счету-фактуре — уменьшение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница налога по корректировочному счету-фактуре — увеличение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
ИНН продавца Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП)
КПП продавца Текст 9 символов
ИНН Субагента Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП)
КПП Субагента Текст 9 символов

Порядок работы с конвертером журнала выставленных счетов фактур

  1. Активируем возможность использования макросов в Excel или LibreOffice Calc. Эту операцию нужно произвести один раз. Инструкция расположена здесь;
  2. Заполняем на листе «Данные» информацию: ИНН, КПП организации, наименование, СОНО ИФНС (четырехзначный код ИФНС);
  3. На листе «ЖСЧФВыст» заполняем данные;
  4. Нажимаем на кнопку «Заполнить файл» на листе «Данные»;
  5. В папке, где расположен файл «Журнал учета счетов фактур» появится файл, содержащий в себе данные из таблицы (название файла начинается с «NO_NDS.10»). Имя файла также содержится в ячейке «Название файла» — его можно использовать для копирования в декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Если у вас не установлен Excel, используйте LibreOffice Calc — бесплатную программу для работы с электронными таблицами.

Файл для передачи в ИФНС может не содержать данных из журнала. Такая ситуация возможна в случае передачи в ИФНС измененной декларации и эти изменения не касаются журнала полученных счетов-фактур. В этом случае указывается, что данные в книге продаж актуальны (т.е. в ИФНС будут использовать книгу продаж переданную ранее).

Другие особенности работы с Конвертером изложены здесь.

Формат данных в журнале выставленных счетов фактур

Наименование поля Формат поля
Порядковый номер Номер не более 12 символов
Дата выставления Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер счет-фактуры Текст не более 1000 символов
Дата счет-фактуры продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер исправления счет-фактуры продавца Номер не более 3 символов
Дата исправления счет-фактуры продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер корректировочного счета-фактуры продавца Текст не более 256 символов
Дата корректировочного счета-фактуры продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца Номер не более 3 символов
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Код вида операции Текст не более 2 символов
ИНН покупателя Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП)
КПП покупателя Текст 9 символов
Номер счет-фактуры, полученной от продавца Текст не более 1000 символов
Дата счет-фактуры, полученной от продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Код валюты по ОКВ Тест не более 3 символов
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, по счет-фактуре всего Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
В том числе сумма налога по счет-фактуре Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница стоимости с учетом налога по корректировочном счету-фактуре уменьшение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница стоимости с учетом налога по корректировочном счету-фактуре увеличение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница налога по корректировочному счету-фактуре — уменьшение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Разница налога по корректировочному счету-фактуре — увеличение Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
ИНН продавца Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП)
КПП продавца Текст 9 символов
Суп из сушеных и свежих яблок с рисом на http://okulinar.ru/ cостав: яблоко, рис, яблоки сушеные