Сформировать в новый формат предоставления данных из книги продаж, утвержденный Приказом Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года №ММВ-7-3/558@, поможет Конвертер Книги продаж.
Скачать Конвертеры можно на этой странице.
Зачем нужен Конвертер
Книгу продаж удобно хранить в файлах Excel. Файл сохраняют и используют в дальнейшем, когда нужно распечатать книгу продаж или предоставить выписку в налоговую службу. Теперь, когда книгу продаж нужно предоставлять в налоговую инспекцию, бухгалтер может использовать конвертер для выгрузки уже проверенной книги продаж из файла.
С помощью Конвертера автоматически формируется файл, который можно передать в ИФНС.
Необходимые данные из файла Excel переносятся в файл xml автоматически. Конвертер работает достаточно быстро – для переноса данных из таблицы, содержащей 20 000 строк требуется менее 1 минуты.
Данные в Excel могут попадать простым копированием из обычной программы по бухгалтерскому учету – 1С, SAP или других. После копирования или переноса другими способами данные можно редактировать стандартными инструментами Excel: производить арифметические операции с данными в ячейках, копировать строки или ячейки.
Excel позволяет довольно гибко подходить к формированию данных, например, вы сможете очень легко отделять данные о продажах с «подтвержденным» экспортом.
Порядок работы с конвертером книги продаж
Если у вас не установлен Excel, используйте LibreOffice Calc — бесплатную программу для работы с электронными таблицами.
- Активируем возможность использования макросов в Excel или LibreOffice Calc. Эту операцию нужно произвести один раз. Инструкция расположена здесь;
- Заполняем на листе «Данные» информацию: ИНН, КПП организации, наименование, СОНО ИФНС (четырехзначный код ИФНС);
- На листе «КнПродаж» заполняем данные из книги продаж;
- Нажимаем на кнопку «Заполнить файл» на листе «Данные»;
- В папке, где расположен файл «Книга покупок» появится файл, содержащий в себе данные из книги покупок (название файла начинается с «NO_NDS.9»). Имя файла также содержится в ячейке «Название файла» — его можно использовать для копирования в декларацию по налогу на добавленную стоимость.
Файл для передачи в ИФНС может не содержать данных о продажах. Такая ситуация возможна в случае передачи в ИФНС измененной декларации и эти изменения не касаются исчисления НДС с продаж. В этом случае указывается, что данные в книге продаж актуальны (т.е. в ИФНС будут использовать книгу продаж переданную ранее).
Другие особенности работы с Конвертером изложены здесь.
Формат данных в книге-продаж
| Наименование поля | Формат поля |
| Всего стоимость продаж (без налога) по ставке 18% в руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Всего стоимость продаж (без налога) по ставке 10% в руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Всего стоимость продаж (без налога) по ставке 0% в руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Всего сумма налога по книге продаж по 18%, руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Всего сумма налога по книге продаж по 10%, руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Порядковый номер | Номер не более 12 символов |
| Номер счет-фактуры продавца | Текст не более 1000 символов |
| Дата счет-фактуры продавца | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Номер исправления счет-фактуры продавца | Номер не более 3 символов |
| Дата исправления счет-фактуры продавца | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Номер корректировочного счета-фактуры продавца | Текст не более 256 символов |
| Дата корректировочного счета-фактуры продавца | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Номер исправления корректировочного счета-фактуры продвца | Номер не более 3 символов |
| Дата исправления корректировочного счета-фактуры продвца | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Код валюты по ОКВ | Текст не более 3 символов |
| Код вида операции | Текст не более 2 символов |
| Стоимость продаж по СФ, разница стоимости по корр. в валюте СФ | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Стоимость продаж по СФ, разница стоимости по корр. в руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Стоимость продаж, разница по кор. С Ф по ставке 18%, руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Стоимость продаж, разница по кор. С Ф по ставке 10%, руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Стоимость продаж, разница по кор. С Ф по ставке 0%, руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Сумма налога, разница по коррект. СФ по ставке 18%, в руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Сумма налога, разница по коррект. СФ по ставке 10%, в руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Стоимость продаж, освобожд. от налога в руб. и коп. | Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой |
| Номер документа подтверждающий уплату | Текст не более 256 символов |
| Дата документа, подтверждающего уплату | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| ИНН покупателя | Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП) |
| КПП покупателя | Текст 9 символов |
| ИНН агента | Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП) |
| КПП агента | Текст 9 символов |