КОНВЕРТЕР КНИГИ ПРОДАЖ | КНИГА-ПОКУПОК.РФ

КОНВЕРТЕР КНИГИ ПРОДАЖ (ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ)

Сформировать в новый формат предоставления данных из книги продаж, утвержденный Приказом Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года №ММВ-7-3/558@, поможет Конвертер Книги продаж.

Скачать Конвертеры можно на этой странице.

Зачем нужен Конвертер

Книгу продаж удобно хранить в файлах Excel. Файл сохраняют и используют в дальнейшем, когда нужно распечатать книгу продаж или предоставить выписку в налоговую службу. Теперь, когда книгу продаж нужно предоставлять в налоговую инспекцию, бухгалтер может использовать конвертер для выгрузки уже проверенной книги продаж из файла.

С помощью Конвертера автоматически формируется файл, который можно передать в ИФНС.

Необходимые данные из файла Excel переносятся в файл xml автоматически. Конвертер работает достаточно быстро – для переноса данных из таблицы, содержащей 20 000 строк требуется менее 1 минуты.

Данные в Excel могут попадать простым копированием из обычной программы по бухгалтерскому учету – 1С, SAP или других. После копирования или переноса другими способами данные можно редактировать стандартными инструментами Excel: производить арифметические операции с данными в ячейках, копировать строки или ячейки.

Excel позволяет довольно гибко подходить к формированию данных, например, вы сможете очень легко отделять данные о продажах с «подтвержденным» экспортом.

Порядок работы с конвертером книги продаж

Если у вас не установлен Excel, используйте LibreOffice Calc — бесплатную программу для работы с электронными таблицами.

  1. Активируем возможность использования макросов в Excel или LibreOffice Calc. Эту операцию нужно произвести один раз. Инструкция расположена здесь;
  2. Заполняем на листе «Данные» информацию: ИНН, КПП организации, наименование, СОНО ИФНС (четырехзначный код ИФНС);
  3. На листе «КнПродаж» заполняем данные из книги продаж;
  4. Нажимаем на кнопку «Заполнить файл» на листе «Данные»;
  5. В папке, где расположен файл «Книга покупок» появится файл, содержащий в себе данные из книги покупок (название файла начинается с «NO_NDS.9»). Имя файла также содержится в ячейке «Название файла» — его можно использовать для копирования в декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Файл для передачи в ИФНС может не содержать данных о продажах. Такая ситуация возможна в случае передачи в ИФНС измененной декларации и эти изменения не касаются исчисления НДС с продаж. В этом случае указывается, что данные в книге продаж актуальны (т.е. в ИФНС будут использовать книгу продаж переданную ранее).

Другие особенности работы с Конвертером изложены здесь.

Формат данных в книге-продаж

Наименование поля Формат поля
Всего стоимость продаж (без налога) по ставке 18% в руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Всего стоимость продаж (без налога) по ставке 10% в руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Всего стоимость продаж (без налога) по ставке 0% в руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Всего сумма налога по книге продаж по 18%, руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Всего сумма налога по книге продаж по 10%, руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Порядковый номер Номер не более 12 символов
Номер счет-фактуры продавца Текст не более 1000 символов
Дата счет-фактуры продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер исправления счет-фактуры продавца Номер не более 3 символов
Дата исправления счет-фактуры продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер корректировочного счета-фактуры продавца Текст не более 256 символов
Дата корректировочного счета-фактуры продавца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продвца Номер не более 3 символов
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продвца Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Код валюты по ОКВ Текст не более 3 символов
Код вида операции Текст не более 2 символов
Стоимость продаж по СФ, разница стоимости по корр. в валюте СФ Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Стоимость продаж по СФ, разница стоимости по корр. в руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Стоимость продаж, разница по кор. С Ф по ставке 18%, руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Стоимость продаж, разница по кор. С Ф по ставке 10%, руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Стоимость продаж, разница по кор. С Ф по ставке 0%, руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Сумма налога, разница по коррект. СФ по ставке 18%, в руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Сумма налога, разница по коррект. СФ по ставке 10%, в руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Стоимость продаж, освобожд. от налога в руб. и коп. Сумма в формате 19 цифр + 2 знака после запятой
Номер документа подтверждающий уплату Текст не более 256 символов
Дата документа, подтверждающего уплату Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
ИНН покупателя Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП)
КПП покупателя Текст 9 символов
ИНН агента Текст 10 (ИНН юр. лица) или 12 символов (ИНН ИП)
КПП агента Текст 9 символов