КОНВЕРТЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ | КНИГА-ПОКУПОК.РФ

КОНВЕРТЕРЫ ДОП ЛИСТОВ (ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ)

Сформировать в новый формат предоставления данных из книги продаж, утвержденный Приказом Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года №ММВ-7-3/558@, поможет Конвертеры Книги покупок, Книги продаж Дополнительный лист.

Скачать Конвертеры можно на этой странице.

Зачем нужен Конвертеры

Конвертеры помогут быстро получить файлы в формате XML для передачи в ИФНС данных Дополнительных листов из Книг покупок и Книг продаж. С помощью дополнительных листов можно исправить ошибки в ранее предоставленных в ИФНС декларациях, а также отразить НДС начисленный в связи с неподтверждением экспортных операций в установленный законом период.

Порядок работы с конвертерами

Если у вас не установлен Excel, используйте LibreOffice Calc — бесплатную программу для работы с электронными таблицами.

  1. Активируем возможность использования макросов в Excel или LibreOffice Calc. Эту операцию нужно произвести один раз. Инструкция расположена здесь;
  2. Заполняем на листе «Данные» информацию: ИНН, КПП организации, наименование, СОНО ИФНС (четырехзначный код ИФНС);
  3. На листе «КнПокупокДЛ» заполняем данные из книги покупок, на листе «КнПродажДЛ» заполняем данные из книги продаж (дополнительные листы);
  4. Нажимаем на кнопку «Заполнить файл» на листе «Данные»;
  5. В папке, где расположен исходный появится файлы, содержащие в себе данные из дополнительных листов (название файла начинается с «NO_NDS.81» для дополнительного листа книги покупок, название файла начинается с «NO_NDS.91» для дополнительного листа книги продаж). Имя файла также содержится в ячейке «Название файла» — его можно использовать для копирования в декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Файл для передачи в ИФНС может не содержать данных о из дополнительных листов. Передача этой информации в ИФНС зависит от того, произошли ли изменения в дополнительных листах по сравнению с изменяемой декларацией или нет.

Другие особенности работы с Конвертером изложены здесь.

Формат данных

Форматы данных аналогичны данным представляемым в книге продаж и книге покупок.

На листе «Данные» в ячейках, содержащие Итоговые данные приводятся итоги по соответствующим строкам книг до представляемых дополнительных листов. Графы, содержащие слово «Всего» включают еще и данные предоставляемых дополнительных листов.